粮油库存检查常见问题
一、现场检查方面
1、入仓和上罐顶,没有养成良好的安全防护习惯,比如:戴头盔、拴保险绳、套鞋套、保管员报告仓内情况等,通风口存在该上锁不上锁。
2、设施设备安全防护栏存在脱落,有安全隐患。
3、仓与仓之间、罐与罐之间存在储备擅自倒仓(罐)情况,造成数量不符。
4、仓(罐)内存在异味、板结、或霉变情况。
二、档案资料方面
1、归档比较散乱,没有按照制度文件、日常记录、专项工作等进行分类整理、汇编整理。
2、资料中缺少目录,或目录与内容不一致等情况。
3、库区工作人员对库区面积、仓位数、人员配备情况等基本情况不了解,一问三不知。
4、日常记录或相关的表、帐、卡填写不齐全、不规范,应填写未填写,或填写错漏,如仓位数不一致、年份填写错误等、教育培训主题内容未写、提供空白的台账资料。
5、安全工作方面的日常检查、维修保养、防火防汛与节假日值班值守、隐患排查台账及整改等资料缺失。
6、行政监管部门的检查记录偏少偏弱,空仓验收、入库验收涉及的请示、批复、出入库验收报告(附质检报告)等资料未统一整理和归档成册。
7、出入库必检制度执行不到位,检测指标覆盖不全,检测报告时间和验收时间不符合要求。
8、统计月报表不按规定打印、签字、盖章和装订成册。统计台账和保管账下账时间存在不一致。
9、持证上岗制度执行不够,保管员、质检员实际情况和持证情况存在差距,也未见相关的说明或证明资料。